Giorni trasferta

E’ possibile modificare l’indicazione dei giorni di trasferta durante la creazione di una nota spesa. Di default verrà proposto il numero di giorni in base al periodo selezionato. (U55)

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Personalizzazione descrizione campi

Entrare nel menù Opzioni per personalizzare la descrizione dell’etichetta “note” in Gestione Nota spesa e nelle stampe Lettera d’incarico, Nota spese. Nel menù Opzioni è anche possibile modificare il nome del campo Descrizione aggiuntiva dipendente il quale verrà visualizzato nei menù Anagrafica dipendente, Gestione Nota spesa e nelle seguenti stampe: Lettera d’incarico; Nota spese   (U55)

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Numerazione progressiva nota spesa annuale

E’ stata aggiunta una nuova opzione per numerare le note spese progressivamente ( sia a livello di singolo dipendente che di azienda) con periodicità annuale. E’ possibile scelgliere tra due formati di numerazione: lo standard yyyy-n oppure n/yyyy. In Bacheca, gestione e compilazione nota spesa la numerazione rimarrà con il solo numero ( senza anno), […]

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Controllo Massimale Giornaliero

Entrando come utente amministratore, dal menu principale scelta Massimali spesa è possibile indicare per una voce di spesa un importo massimo giornaliero oltre a quello della singola voce. Questo comporta il controllo del massimale oltre che sulla singola voce di spesa anche sul totale giornaliero. (U55)

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Notifiche Conferma Incarico

Per attivare la notifica di conferma incarico è necessario che la scelta “Serve approvazione incarico” sia attiva. Le notifiche via mail di default sono attive, per disattivarle, da menu Opzioni  – Notifiche selezionare la scelta Non notifica incarico da confermare e Non notifica incarico confermato. (U55)

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Gestione Gruppi Regole Spesa

Da utente amministratore, menu in alto a destra selezionare Gruppi regole spesa Successivamente dal menu principale, scelta Massimali spesa associare ad ogni nuovo massimale creato (o ad uno già esistente) il relativo gruppo. Per associare il gruppo ad un dipendente, con utente amministratore, menu in alto a destra, entrare in Lista Utenti, selezionare il dipendente […]

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Gestione Gruppi Voci Spesa

Da utente amministratore, menu in alto a destra, selezionare la voce Gruppi voci spesa e aggiungere un nuovo gruppo.   Successivamente entrare nel gruppo creato e inserire le voci che possono essere visualizzate dagli utenti ai quali viene assegnato il gruppo. Per associare il gruppo ad un dipendente, con utente amministratore, menu in alto a […]

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Lettere d’incarico e di ospitalità

Tramite l’abilitazione di un’opzione è possibile abilitare la creazione della lettera d’incarico e se abilitata, attivare opzionalmente l’approvazione da parte dei responsabili. Per impostare questa gestione, entrare in Spesa CP con Utente Amministratore (utente azienda), scheda OPZIONI – GESTIONE INCARICO Se abilitata la scelta Attivazione lettere d’incarico il dipendente dovrà compilare dei dati aggiuntivi rispetto alla normale compilazione di […]

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Estrattore Dati

E’ stata aggiunta una nuova funzione che permette di estrarre i dati delle note spese inserite. Per poter effettuare l’estrazione andare nel menù “ESTRATTORE DATI” e selezionare, nel menù a tendina, la tabella per la quale si vuole estrapolare il dato. Dopo aver selezionato la tabella verranno proposti i campi presenti all’interno di essa, quindi […]

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